가이드 — 개선 KPI 분해 (BLK-GOAL-01)¤
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Phase 0 콘텐츠 갭 9 종 중 6 번째 신설. 사업계획서 §3 개선방향 작성에 필요한 개선 목표 → 도메인 KPI → AI 기여도 → 단계별 도달 목표 분해 generator. 운영 가이드 군 17 번째. 4.26 자산 군 포맷 통일.
플레이스홀더 범례 —
[고객사]·[공정]·[수치]·[%]·[기간]·[임계]·[변수]표준. (확인 필요) — 도메인 KPI 기준치·AI 기여도 분해 비율·단계별 도달 목표는 사업 착수 phase 1 PoC 결과로 확정.본 가이드의 직접 근거 —
guide/kpi-measurement.md§1.1·1.2 (품질·운영 KPI 군 → 제조 도메인 KPI 표준);other/synergy-roi.md§1·2 (KPI 상호보강 시너지);track1·2·3_본문_공통Top5.md§4 (개선 방안·도달 목표);guide/problem-matrix.md(BLK-PROB-01) §3.5 (심각도·손실 추정) → 본 가이드 §3 목표 입력;guide/data-spec.md§3.3 ([y변수]·[단위]·[문제유형]) → 본 가이드 KPI 형식;guide/model-training.md§3.5 (모델 KPI 임계[임계]) → 본 가이드 AI 기여도 분해 입력; 6 패키지 §6.1 정량 효과 표 (6 도메인 KPI 패턴 추출).
1. 분류 — 개선 KPI 5 범주¤
본 가이드는 사업계획서 §3 (개선방향) 의 정보를 5 범주로 분류한다. 5 범주 = 품질·운영·안전·환경·재무.
1.1 품질 (Quality KPI)¤
불량률 (PPM·DPMO)·1 차 합격률 (FPY)·표면 결함 검출률·치수 σ·재작업률·폐기율·OEM 클레임률.
1.2 운영 (Operational KPI)¤
OEE·사이클 타임·재공·에너지 원단위·가용도·가동률·납기 준수율·재고 회전.
1.3 안전 (Safety KPI)¤
LTIR (재해 빈도)·중대재해 위험 등급·작업자 노출 시간·안전 SOP 준수율.
1.4 환경 (ESG KPI)¤
CO₂ 배출 (Scope 1·2·3)·에너지 원단위·CBAM 인증·KOSHA 적합도·폐기물 재활용률.
1.5 재무 (Financial KPI)¤
ROI·NPV·IRR·payback 기간·OPEX 절감·CAPEX 회수·매출 증대 (간접).
2. 입력 스키마 매트릭스 (3 Tier · 18 필드)¤
guide/problem-matrix.md §3.5 손실 추정 + guide/data-spec.md §3.3 y 변수 + guide/model-training.md §3.5 KPI 임계 1 차 수신.
| Tier | 범주 | 필드 | 형식 | 사용 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 품질 | 1 차 KPI ([변수]·[단위]) |
text | §3.1 |
| 1 | 품질 | 베이스라인·목표 ([수치] [%]) |
2 numbers | §3.1 표 |
| 1 | 운영 | 1 차 KPI + 베이스라인·목표 | text + 2 numbers | §3.2 표 |
| 1 | 종합 | KPI 우선순위 (1·2·3) | multi-select | §3.5 단계별 도달 |
| 1 | 종합 | 사업 [기간] 종료 목표 (3-4 KPI) | text | §3.5 |
| 2 | 품질 | 2 차 KPI (보조) | text | §3.1 보강 |
| 2 | 운영 | 2 차 KPI (보조) | text | §3.2 보강 |
| 2 | 안전 | 안전 KPI (해당 시) | text | §3.3 |
| 2 | 환경 | ESG KPI (CBAM·CO₂ 등) | text | §3.4 |
| 2 | 재무 | ROI·payback (예상) | numbers | §3.6 |
| 2 | 분해 | AI 기여도 ([%]) |
number | §3.5 분해 |
| 2 | 분해 | 비-AI 기여 (인프라·SOP·교육) | numbers | §3.5 분해 |
| 2 | 단계 | phase 1·2·3 별 도달 목표 | 3 texts | §3.5 단계 표 |
| 3 | 종합 | 시너지 (KPI 상호보강) | text | §3.6 + 시너지_ROI |
| 3 | 종합 | 외부 검증 (KOSHA·CBAM·OEM 인증) | text | §3.6 |
| 3 | 종합 | 미달성 시 위험 | text | §3.6 보강 |
| 3 | 분해 | 시나리오별 KPI 기여 | multi-text | §3.5 + ROI 분석 |
| 3 | 단계 | 게이트별 도달 목표 (다년) | text | §3.5 다년 보강 |
3. §3 본문 5 절 템플릿¤
3.1 §3.1 품질 KPI 개선 목표 (~ 250 자 + 표)¤
본 사업의 품질 KPI 개선 목표는 다음 표와 같다.
[guide/problem-matrix.md]§3.1 운영 pain 의 정량 근거 ([운영근거]) 를 베이스라인으로 두고, AI 도입으로[목표KPI]까지 개선한다.
| KPI | 베이스라인 | 목표 (사업 종료 시) | 개선 폭 | AI 기여도 |
|---|---|---|---|---|
[1차품질KPI] |
[베이스라인1] |
[목표1] |
[수치] [%] ↓ |
[AI%1] |
[2차품질KPI] |
[베이스라인2] |
[목표2] |
[수치] [%] ↑ |
[AI%2] |
3.2 §3.2 운영 KPI 개선 목표 (~ 250 자 + 표)¤
본 사업의 운영 KPI 개선 목표 동일 형식 — OEE·사이클 타임·에너지 원단위 등.
guide/kpi-measurement.md§1.2 답습.
| KPI | 베이스라인 | 목표 | 개선 폭 | AI 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| OEE | [수치] [%] |
[목표] [%] |
[수치] [%]p ↑ |
[AI%] |
| 사이클 타임 | [수치] 초 |
[목표] 초 |
[수치] [%] ↓ |
[AI%] |
| 에너지 원단위 | [수치] kWh/단위 |
[목표] kWh/단위 |
[수치] [%] ↓ |
[AI%] |
3.3·3.4 §3.3 안전 / §3.4 환경 KPI (해당 시, ~ 150 자 각)¤
본 사업 성격 (
[업종]·[OEM관계]·[CBAM노출]) 에 따라 안전·환경 KPI 를 추가한다. 철강·고무·유틸 등 중대재해 위험 도메인 시 안전 KPI 필수, 수출 비중 ≥[임계][%]시 CBAM 환경 KPI 필수.
3.5 §3.5 단계별 도달 + AI 기여도 분해 (~ 300 자 + 표)¤
사업 [기간] 내 단계별 도달 목표는 다음 표와 같으며, 각 단계의 AI 기여도 (
[AI%]) 와 비-AI 기여 (인프라·SOP·교육) 를 명시한다.
| Phase | [기간] | 1 차 KPI | 도달 목표 | AI 기여 | 비-AI 기여 |
|---|---|---|---|---|---|
| Phase 1 | M1-M[m] |
데이터 표준화·골드셋 | 학습 가능 데이터 [수치] 행 |
0 % (선행 작업) | 100 % |
| Phase 2 | M[m]-[m] |
[1차KPI] 1 차 도달 |
[중간목표] |
[AI%중간] |
[비AI%중간] |
| Phase 3 | M[m]-종료 |
[1차KPI] 최종 도달 |
[최종목표] |
[AI%최종] |
[비AI%최종] |
3.6 §3.6 시너지·외부 검증·재무 (~ 200 자)¤
[other/synergy-roi.md]§1.4 의 KPI 상호보강 시너지 (예: 품질 ↑ → OEM 클레임 ↓ → 매출 ↑) 를 본 사업에 적용. 외부 검증 ([외부검증]— KOSHA·CBAM·OEM 인증) 으로 KPI 신뢰성 보강. 재무 KPI (ROI[%]· payback[기간]) 는[guide/scenario-roi.md]의 정량 산출 결과를 인용.
4. 6 도메인 적용 예시¤
| 도메인 | 1 차 품질 KPI | 1 차 운영 KPI | 안전·ESG | AI 기여 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 철강 대기업 | 두께 σ ↓ 30 % | OEE ↑ 5 %p | CBAM 적합 | 60 % |
| 중견 냉연 | 표면 결함 ↓ 40 % | 사이클 타임 ↓ 15 % | — | 65 % |
| 특수강관 | UT 검출률 ↑ 95 % | Mill Sheet OCR 100 % | — | 70 % |
| 고무 양산 | 외관 불량 ↓ 35 % | 압출 균일성 σ ↓ 25 % | OEM 클레임 ↓ 50 % | 65 % |
| 정밀가공 중소 | 치수 합격률 ↑ 8 %p | — | — | 60 % |
| 유틸·ESG | — | 피크 부하 ↓ 12 % | CBAM·중대재해 적합 | 55 % |
5. 사업계획서 §3 인용·작성 강도 3 단계¤
- 강 (다년): §3.1~3.6 6 절 + 단계 표·시너지 표. 패키지 1·6
- 중 (단년): §3.1·3.2·3.5 3 절 + KPI 표 2 종. 패키지 2·3·4·5
- 약 (PoC): §3.1·3.5 2 절 + KPI 표 1 종. 패키지 5
6. 다른 자산과의 결합 패턴¤
| 자산 | 결합 방향 |
|---|---|
guide/problem-matrix.md §3.5 |
손실 추정 → 본 가이드 §3 목표 산출 |
guide/data-spec.md §3.3 |
[y변수]·[단위]·[문제유형] → 본 가이드 KPI 형식 |
guide/model-training.md §3.5 |
모델 KPI 임계 → 본 가이드 AI 기여도 분해 입력 |
guide/kpi-measurement.md §1·2 |
KPI 5 군 + 측정 도구 매트릭스 |
other/synergy-roi.md |
§3.6 시너지 분석 |
guide/scenario-roi.md (BLK-APPLIC-01) |
§3.6 재무 KPI ↔ ROI 분석 결과 |
guide/external-validation.md |
§3.6 외부 검증 |
7. (확인 필요) 항목¤
- 베이스라인 정확도 — 사업 착수 후 실측
- AI 기여도 분해 비율 — phase 1 PoC 후 보정
- 외부 인증 기준 변경 — 매년 갱신
- 시너지 효과 정량화 — 운영 단계 검증
8. 모델 한계·재사용 포인트¤
8.1 한계¤
- 5 범주 MECE 한계 — "OEM 클레임" 은 품질 + 재무 양쪽
- 6 도메인 외 업종은 (확인 필요) 마커
- AI 기여도 분해의 자의성 — phase 1 PoC 결과로 사후 보정 필요
8.2 재사용 포인트¤
- KPI 5 범주 (품질·운영·안전·환경·재무) — 제조 AI·DX 표준 프레임
- 단계별 도달 + AI 기여도 분해 표 — generator 패턴
- 시너지 (KPI 상호보강) 인용 — 시너지_ROI_모델 답습
[출처: 본 가이드 =
guide/kpi-measurement.md+other/synergy-roi.md+track1·2·3 §4+guide/problem-matrix.md§3.5 +guide/data-spec.md§3.3 +guide/model-training.md§3.5 + 6 패키지 §6.1 의 종합.]
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